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鄂尔多斯市特种设备检验所 2020年度决算公开报告
作者:特检所    点击:3917 次   发表时间:2021-08-30 

   目录


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市特种设备检验所是原国家质量监督检验检疫总局进行资格核准,授权从事特种设备法定检验及相关委托检验的公益性全额拨款一类事业单位。20024月按照原自治区质监局部署要求,原伊盟劳动安全卫生检测站和伊盟锅炉压力容器检验所合并成立鄂尔多斯市锅炉压力容器特种设备检验所。2006年鄂尔多斯市锅炉压力容器特种设备检验所更名为鄂尔多斯市特种设备检验所,经过多年行业探索及技术积淀,我所现具有锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆的监督检验及定期检验、安全阀校验、锅炉水质检测等39项检验资质,还可开展特种设备操作人员培训、锅炉能效测试、电梯限速器检测等工作,资质数量位居自治区内同类检验机构前列,检验能力基本满足了鄂尔多斯市经济社会发展需求。目前,我单位为内蒙古自治区市场监督管理局直属二级事业单位,副处级建制。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市特种设备检验所决算仅包括鄂尔多斯市特种设备检验所本单位,单位现设置正科级内设机构17个,其中行政管理和服务科室4个,分别是:办公室、综合业务室、总工程师办公室、服务中心;检验业务科室13个;分别是:电梯检验一室、电梯检验二室、起重机械检验一室、起重机械检验二室、锅炉检验一室、锅炉检验二室、安全阀校验室、压力管道检验室、压力容器检验室、液化气瓶检测站、车载气瓶检测站、理化检验室、培训室。

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市特种设备检验所

公益一类事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年鄂尔多斯市特种设备检验所收入总计年初预算数为4866.43万元,决算数为4578.74万元,差异率为-5.9%,差额为287.69万元。本年收入年初预算数为4866.43万元,决算数为4578.74万元,差异率为-5.9%,差额为287.69万元。其中:财政拨款收入年初预算数为4866.43万元,决算数为4578.04万元,差异率为-5.9%,差额为287.69万元,其他收入0.7万元,主要为利息收入。

2020年鄂尔多斯市特种设备检验所支出合计年初预算数为4866.43万元,决算数为4528.06万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计4578.74万元,其中:本年收入合计4,578.74万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余829.62万元;支出总计5,408.36万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余880.29万元。与2019年度相比,收入总计减少188.37万元,下降3.40%;支出总计减少188.37万元,下降3.40%。主要原因为2020年年初受新型冠状病毒疫情影响,各项支出均有所下降。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4,578.74万元,其中:财政拨款收入4,578.04万元,占99.98%;其他收入0.70万元,占0.02%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4,528.06万元,其中:基本支出470.12万元,占10.40%;项目支出4,057.94万元,占89.60%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5,407.66万元,其中:年初结转和结余829.62万元;支出总计5,407.66万元,其中:年末结转和结余880.29万元。与2019年度相比,收入减少187.84万元,下降3.40%;支出减少187.84万元,3.40%。主要原因为2020年年初受新型冠状病毒疫情影响,各项支出均有所下降。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,527.37万元,其中:基本支出469.42万元,占10.40%;项目支出4,057.94万元,占89.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出469.42万元,其中:人员经费451.85万元,主要包括:工资福利支出449.01万元,对个人和家庭补助2.84万元,较上年减少6.17万元。公用经费17.57万元,主要包括办公费0.3万元、印刷费0.3万元、手续费0.52万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、取暖费0.3万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.3万元、维修费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.99万元、专用材料费0.3万元、劳务费0.3万元、工会经费5.24万元、福利费6.55万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他商品和服务支出0.38万元,较上年减少13.92万元,主要原因是:2020年年初受新型冠状病毒疫情影响,各项支出均有所下降。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为67.50万元,支出决算为46.63万元,完成预算的69.10%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为66.00万元,支出决算为45.64万元,完成预算的69.20%;公务接待费预算为1.50万元,支出决算为0.99万元,完成预算的66.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:鄂尔多斯市特种设备检验所严格执行相关规定,厉行节约,大力压减各项事业支出,严格控制三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出46.63万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出45.64万元,占97.90%;公务接待费支出0.99万元,占2.10%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出45.64万元。其中公务用车运行维护费支出45.64万元,用于特种专业技术用车的燃油、维保、保险费等,车均运维费3.80万元,公务用车运行维护费支出较上年增加13.86万元,主要原因是特种专业技术用车使用频繁,相关维修费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出0.99万元。其中:国内公务接待费0.99万元,接待12批次,共接待100人次。主要用于一是鄂尔多斯市特种设备检验所与上级单位部门的交流往来;二是各盟市特检所间交流学习等费用;三是与辖区内各类企业间的往来交流等费用。较上年增加0.72万元,主要原因是与各类企业间的往来交流次数增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,鄂尔多斯市特种设备检验所组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。单位2020年度共设置一个项目,涉及资金4415万元,占项目支出预算总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2020年度部门决算报告中反映市场秩序及执法1个项目绩效自评结果。

市场秩序及执法项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.2分。全年预算数为4415万元,执行数为4057.9万元,完成预算的91.9%。绩效目标完成情况:通过项目实施,依照国家的相关的法律法规,依法开展特种设备安全检验工作,为鄂尔多斯市特种设备安全使用、保障人民群众生命和财产安全。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整,评价难度大。下一步改进措施:进一步完善细化各项指标。


项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 市场秩序及执法

项目负责人及电话

 郑丽/0477-8342520

主管部门

 内蒙古自治区市场监督管理局

实施单位

 鄂尔多斯市特种设备检验所

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 4415

 4057.9

10

 91.9

 9.2

其中:财政拨款

 4415

 4057.9

-

 91.9

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

 

预期目标

目标实际完成情况

 努力保障重点场所及领域特种设备检验率达到100%,进一步提升检验检测能力,依法对全市特种设备进行定期检验和监督检验,完成全年检验任务,保障人民群众生命和财产安全。

 努力弥补基础建设和人员能力不足的缺口,将鄂尔多斯市特种设备检验所建成与鄂尔多斯市经济发展相适应、配套设施相衔接的特种设备检验检测机构。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 检验电梯、起重机数量

8

 >15600

19955

8

 

检验锅炉、容器数量

8

>6050

4457

6

 

检验管道数量

8

>400千米

505.9

8

 

 检验气瓶数量

8

>27000

23585

5

 

质量指标

 检验完成率

8

 

 100%

 

100

 

8

 

 

 

时效指标

 完成时间

5

 

 1

 

1

 

5

 

 

 

成本指标

 检验成本

5

 

 <90%

 

<90%

 

5

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 经济增长率

8

 4%

4%

8

 

社会效益指标

 社会效益

8

 

8

 

生态效益指标

 生态效益

8

 

8

 

可持续影响指标

 可持续性

6

 

6

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 公众满意度

10

 >98%

>98%

10

 

总分

100

 

        94.2

 

(三)部门评价项目绩效自评结果

2020年度我单位共设置一个市场秩序及执法项目,该项目绩效评价综合得分为94.2分,绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1181.1万元,其中:政府采购货物支出827.2万元,比2019年减少371万元,降低31%,主要原因是:我单位2020年度合理配置各项检验资源,进一步压减了各类仪器设备采购的资本性支出;政府采购服务支出353.9万元,比2019年增加97.72万元,增长38.14%,主要原因是:我单位2020年度根据检验计划,增加了无损检测劳务服务支出。授予中小企业合同金额1181.1万元,占政府采购支出合同总额的100%

(二)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆12辆。其中特种专业技术用车12,主要用于特种设备检验检测用车。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是我单位按相关文件要求,本年度新采购一套网络防御系统,比2019年增加1台(套),主要原因是我单位按文件要求,本年度新采购一套网络防御系统;单位价值100万元以上专用设备17台(套),主要是我单位为提升检验检测能力而采购的检验专用仪器设备,比2019年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(三)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(五)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(六)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郑丽    联系电话:0477-8342520

 

 

 

                                                 鄂尔多斯市特种设备检验所

                                  2021820

附件:鄂尔多斯市特种设备检验所2020年度决算公开报告

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